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黔东南州农业委员会2017年度部门决算公开信息


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  • 索引号: GZ000001/2018-00793
  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 黔东南州农业委员会2017年度部门决算公开信息



一、黔东南州农业委员会单位概况

(一)主要职能。

1. 部门主要职能:

(一)负责全州农业和农村工作的组织领导及综合协调。贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规,拟订全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、农垦等农业产业和农村经济发展战略、中长期规划并组织实施;承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作,组织起草农业农村工作、农村经济与社会发展综合性文件;提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施的建议;参与涉农财税、价格、金融保险、进出口等实施办法的拟订;组织起草农业和农村经济规范性文件草案;承担州委农村工作领导小组日常工作。

(二)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的建议意见,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理工作;拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施,指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(三)指导全州农业生产和农业园区规划建设工作。组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,指导农业标准化、规模化生产,引导农业产业结构调整和农产品品质改善;提出农业固定资产投资规模和方向、州级发展农业的财政性资金安排建议;提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议;配合有关部门组织实施农业综合开发和基本农田建设项目,牵头协调、指导现代高效农业示范园区建设。

(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟订农产品加工业发展规划并组织实施;指导农(畜)产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;研究制定农业生产资料、主要农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌。

(五)承担农产品质量安全工作。负责农产品质量安全风险评估和农产品质量安全监测、农产品标准化和农产品质量安全追溯体系建设;发布有关农产品质量安全信息;指导农业检验检测体系建设;依法实施符合安全标准的农产品产地认定和产品认证审核工作;负责农产品质量安全的监督管理和制度建设。

(六)依法开展有关农业行政许可、行政处罚和监督管理。实施农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、肥料、饲料添加剂、拖拉机驾驶员培训机构的行政许可、行政处罚和监督管理;负责渔船、渔机、网具的监督管理;会同有关部门组织实施有关农业生产资料的地方标准,并对执行情况进行监督检查;开展兽医医疗器械的监督管理;负责兽医医政、兽药药政监督管理工作;负责农业动植物新品种保护、农业转基因生物的生产加工许可、行政处罚和安全监督管理;指导农技推广体系改革与建设;指导农业机械化发展和农机安全监理。

(七)负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。起草动植物防疫和检疫的实施方案,会同有关部门拟订动植物防疫检疫规划并指导实施;指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督全州动植物防疫检疫工作,组织指导疫情和农作物重大病虫害监测防控工作;组织植物检疫性有害生物普查;承担外来引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。

(八)制定规范性文件和畜禽屠宰行业发展规划,负责畜禽屠宰行业统计和屠宰环节质量安全监督管理,组织开展监督检查、技术鉴定等活动。

(九)承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情;组织开展种子、化肥等救灾物资储备和调拨工作;提出农业生产救灾资金安排建议;指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。

(十)管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息;开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,组织开展农业信息服务。

(十一)指导农业科技创新和技术推广。拟订农业科研、农技、农机推广的规划、计划并组织实施,会同有关部门组织全州农业科技创新体系和农业产业技术体系建设;组织实施农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进农业先进技术。

(十二)负责农业农村人才队伍建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,负责农业职业教育和职业技能培训等工作,组织农村实用人才和农民培训工作;会同有关部门组织农业管理干部和技术人员的教育培训;会同有关部门实施农业农村专业人员从业资格管理。

(十三)负责农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施,依法管理耕地质量;运用工程、农艺、农机、生物等措施,发展资源节约型环境友好型农业;会同有关部门处理重大渔事纠纷,维护淡水管辖水域渔业权益;行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

(十四)负责农业生态和农村能源有关工作。制定并实施农业生态建设规划;指导农村可再生能源综合开发与利用,农业生物产业发展和农业农村新能源建设;指导生态农业、循环农业发展。

(十五)协调农业各产业和农村经济发展;指导乡镇企业和农村二、三产业发展,扶持发展农产品加工流通业、乡村旅游业等服务业。

(十六)提出农村社会事业发展建议意见并协调相关事项;参与农村社会发展、基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设相关工作。

(十七)承办农业涉外事务。组织开展对外农业贸易和经济、技术交流与合作;协助组织实施农业外援项目。

(十八)承办州委、州政府和省农委交办的其他事项。

2. 州农委部门预算单位构成:

州农委部门预算含独立编制机构数23个,其中:行政单位1个(州农委本级),参公事业单位2个,财政全额补助事业单位20个。

 州农委部门预算单位构成情况表

编号

单位名称

单位性质

经费形式

1

黔东南州农业委员会(本级)

行政单位

财政全额拨款

2

黔东南州农业综合执法支队

参公事业单位

财政全额拨款

3

黔东南州农业机械安全监理所

参公事业单位

财政全额拨款

4

黔东南州农业技术推广站

事业单位

财政全额拨款

5

黔东南州农村经济经营管理站

事业单位

财政全额拨款

6

黔东南州植保植检站

事业单位

财政全额拨款

7

黔东南州土壤肥料站

事业单位

财政全额拨款

8

黔东南州农村能源环保办公室

事业单位

财政全额拨款

9

黔东南州市场信息和农产品质量安全管理站

事业单位

财政全额拨款

10

黔东南州经济作物技术推广站

事业单位

财政全额补助

11

黔东南州农场管理站

事业单位

财政全额补助

12

贵州农业广播电视学校黔东南中心分校

事业单位

财政全额补助

13

黔东南州种子管理站

事业单位

财政全额补助

14


黔东南州农业科技教育管理站

事业单位

财政全额补助

15

黔东南州畜牧技术推广站

事业单位

财政全额补助

16

黔东南州水产站

事业单位

财政全额补助

17

黔东南州饲草饲料站

事业单位

财政全额补助

18

黔东南州农业机械技术推广站

事业单位

财政全额补助

19

黔东南州乡镇企业技术推广站

事业单位

财政全额补助

20

黔东南州动物卫生监督所

事业单位

财政全额补助

21

黔东南州动物疫病预防控制中心

事业单位

财政全额补助

22


黔东南州农产品质量安全检测中心

事业单位

财政全额补助

23

黔东南州农业园区管理办公室

事业单位

财政全额补助

3、部门编制及人员构成:纳入州农委部门预算的23个单位编制数共 285人,2017年末实有人数414 人,其中:在职人员 231 人(行政(参公)人员74人、事业人员157人)、离休人员 8 人、退休人员 159 人、遗属人员16人。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位(部门)内设8个处室,下属事业单位22个。从预算单位构成看,黔东南州农业委员会部门决算包括:本级决算、所属参公单位、下属和所属事业单位决算。

二、黔东南州农业委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、黔东南州农业委员会2017年度部门决算情况说明

(一)黔东南州农业委员会2017年度收入支出决算总体情况说明。

黔东南州农业委员会2017年度收支决算总计6547.61万元,与2016年相比,增加893.83万元,增长15.81%。主要原因是:人员工资调整支出及农检中心项目建设等增加(公开01表合计数)

(二)黔东南州农业委员会2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计6547.61万元,其中:财政拨款收入6547.61万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)黔东南州农业委员会2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计6267.44万元,其中:基本支出4542.42万元,占72.48%;项目支出1725.02万元,占27.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)黔东南州农业委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

黔东南州农业委员会2017年度财政拨款收支决算总计6267.44万元。与2016年相比,减少100.04万元,降低1.57%。主要原因是::项目总支出减少(公开04表合计数)

(五)黔东南州农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

黔东南州农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出4542.42万元,占本年支出合计的72.48%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加838.40万元,增长22.63%。主要原因是:当年全州的招商工作会费用在我委列支

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

黔东南州农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)支出773.20万元,占12.34%;207科目(类)支出13.59万元,占0.22%;208科目(类)支出276.74万元,占4.42%;212科目(类)支出10.84万元,占0.17%;213科目(类)支出4363.66万元,占69.62%; 221科目(类)支出829.41万元,占13.23%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

黔东南州农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6547.61万元,支出决算为6267.44万元,完成当年预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度的项目未实施完成。

1)201科目(类)20113科目(款)2011308科目(项)。当年预算为24.98万元,支出决算为26.20万元,完成当年预算的104.88%。

2)201科目(类)20199科目(款)2019999科目(项)。当年预算为747万元,支出决算为747万元,完成当年预算的100%。

3)208科目(类)20805科目(款)2080505科目(项)。当年预算为277.57万元,支出决算为276.74万元,完成当年预算的99.70%。

4)212科目(类)21208科目(款)2120899科目(项)。当年预算为89.10万元,支出决算为10.84万元,完成当年预算的12.17%。

5)213科目(类)01科目(款)01科目(项)。当年预算为2337.48万元,支出决算为2689.27万元,完成当年预算的115.05%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度项目实施及资金支付及时。

3)213科目(类)01科目(款)02科目(项)。当年预算为580.48万元,支出决算为580.48万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:完成项目结转资金支出。

4)213科目(类)01科目(款)06科目(项)。当年预算为368.10万元,支出决算为472.14万元,完成当年预算的128.26%。

5)213科目(类)01科目(款)8科目(项)。当年预算为757.20万元,支出决算为216.77万元,完成当年预算的28.63%。

6)213科目(类)01科目(款)09科目(项)。当年预算为120万元,支出决算为246.10万元,完成当年预算的205.08%。

7)213科目(类)01科目(款)10科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为8.03万元,完成当年预算的803%。

9)213科目(类)01科目(款)12科目(项)。当年预算为26.50万元,支出决算为11.89万元,完成当年预算的30.31%。

8)213科目(类)01科目(款)19科目(项)。当年预算为351.30万元,支出决算为21.44万元,完成当年预算的6.10%。

10)213科目(类)01科目(款)26科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为4.36万元,完成当年预算的436%。

11)213科目(类)01科目(款)35科目(项)。当年预算为47万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。

11)213科目(类)01科目(款)99科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为47.01万元,完成当年预算的4701%。

12)213科目(类)05科目(款)05科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为66.17万元,完成当年预算的6617%。

13)221科目(类)02科目(款)01科目(项)。当年预算为200.33万元,支出决算为200.33万元,完成当年预算的100%。

14)221科目(类)02科目(款)03科目(项)。当年预算为620.57万元,支出决算为629.08万元,完成当年预算的101.37%。

(六)黔东南州农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

黔东南州农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6267.44万元,其中:人员经费4135.74万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离退休费、住房公积金、购房补贴等;公用经费2131.70万元,主要包括办公费、水电邮费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费公务用车运行维护费等。

(七)黔东南州农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算128.85万元,比上年减少2.23万元,降低1.70%,减少原因是因公出国和公务用车运行费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,减少原因是八项规定不允许用公用经费开支;公务用车购置及运行维护费支出96.81万元,占75.13%,比上年增加5.99万元,增长6.59%,增加原因是车辆运行燃油费用价格增长;公务接待费支出32.04万元,占24.87%,比上年减少8.22万元,降低20.42%,减少原因是八项规定后,接待数量及人数有所下降。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出 0 万元。黔东南州农业委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费96.81万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费96.81万元。主要用于燃油、过路、修理、保险等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3)公务接待费32.04万元。具体是:

国内公务接待支出32.04万元,主要是接待上级单位及各县对口部门等。接待上级单位及各县对口部门2017年国内公务接待801批次,3200人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

黔东南州农业委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年黔东南州农业委员会机关运行经费支出3704.02万元,比2016年增加746.29万元,增长25.23%,主要原因是发放车改补贴和住房保障支出增加。

2.政府采购支出情况。

2017年黔东南州农业委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,黔东南州农业委员会共有车辆20辆,其中,一般公务用车17辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)13(款)08(项):指一般公共服务支出-商贸事务-招商引资。

(十八)213(类)01(款)01(项):指农林水支出-农业-行政运行。

(十九)213(类)01(款)02(项):指农林水支出-农业-一般管理事务。

(二十)213(类)01(款)06(项):指农林水支出-农业-科技转化与推广服务。

(二十一)213(类)01(款)08(项):指农林水支出-农业-病虫害控制。

(二十二)213(类)01(款)09(项):指农林水支出-农业-  农产品质量安全。

(二十三)213(类)01(款)10(项):指农林水支出-农业-执法监管。

(二十四)213(类)01(款)11(项):指农林水支出-农业-  统计监测与信息服务。

(二十五)213(类)01(款)12(项):指农林水支出-农业-  农业行业业务管理。

(二十六)213(类)01(款)22(项):指农林水支出-农业-  农业生产资料与技术补贴。

(二十七)213(类)01(款)24(项):指农林水支出-农业-  农业组织化与产业化经营。

(二十八)213(类)01(款)26(项):指农林水支出-农业-  农村公益事业。

(二十九)213(类)01(款)35(项):指农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用。

(三十)213(类)01(款)99(项):指农林水支出-农业-其他农业支出。

(三十)213(类)05(款)05(项):指农林水支出-农业-科技转化与推广服务。

(三十)213(类)01(款)06(项):指农林水支出-扶贫-生产发展。

(三十)217(类)03(款)99(项):指金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出。

(三十)221(类)02(款)01(项):指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

(三十)221(类)02(款)03(项):指住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。

附件:贵州省黔东南州农业委员会2017年度部门决算公开表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07
部门:州农业委员会









单位:万元
2016年度预算数2017年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456789101112
131.08
90.82090.8240.26128.85
96.81096.8132.04
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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