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黔东南州农业委员会2018年度部门预算及“三公”经费预算信息


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  • 索引号: GZ000001/2018-00626
  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 黔东南州农业委员会2018年度部门预算及“三公”经费预算信息


     


一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

二、部门概况

(一)部门主要职能

负责全州农业和农村工作的组织领导及综合协调;承担完善农村经营管理体制的责任;指导全州农业生产;承担农业产前、产中、产后一体化发展工作;承担提升农产品质量安全水平工作;依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理;负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控;承担农业防灾减灾工作;管理农业和农村经济信息;指导农业科技创新和技术推广;负责农业农村人才队伍建设;负责农业资源区划和资源保护工作;负责农业生态和农村能源有关工作;协调农业各产业和农村经济发展;组织和指导全州社会主义新农村建设;承办农业涉外事务;承办州委、州政府和省农业委员会(省委农工委)交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

州农委部门预算含独立编制机构数24个,其中:行政单位1(州农委本级),参公事业单位2个,财政全额补助事业单位21个。

州农委部门预算单位构成情况表

编号

单位名称

单位性质

经费形式

1

黔东南州农业委员会(本级)

行政单位

财政全额拨款

2

黔东南州农业综合执法支队

参公事业

财政全额拨款

3

黔东南州农业机械安全监理所

参公事业

财政全额拨款

4

黔东南州农业技术推广站

事业单位

财政全额拨款

5

黔东南州农村经济经营管理站

事业单位

财政全额拨款

6

黔东南州植保植检站

事业单位

财政全额拨款

7

黔东南州土壤肥料站

事业单位

财政全额拨款

8

黔东南州农村能源环保办公室

事业单位

财政全额拨款

9

黔东南州市场信息和农产品质量安全管理站

事业单位

财政全额拨款

10

黔东南州经济作物技术推广站

事业单位

财政全额补助

11

黔东南州农场管理站

事业单位

财政全额补助

12

贵州农业广播电视学校黔东南中心分校

事业单位

财政全额补助

13

黔东南州种子管理站

事业单位

财政全额补助

14

黔东南州农业科技教育管理站

事业单位

财政全额补助

15

黔东南州畜牧技术推广站

事业单位

财政全额补助

16

黔东南州水产站

事业单位

财政全额补助

17

黔东南州饲草饲料站

事业单位

财政全额补助

18

黔东南州农业机械技术推广站

事业单位

财政全额补助

19

黔东南州乡镇企业技术推广站

事业单位

财政全额补助

20

黔东南州动物卫生监督所

事业单位

财政全额补助

21

黔东南州动物疫病预防控制中心

事业单位

财政全额补助

22

黔东南州农产品质量安全检测中心

事业单位

财政全额补助

23

黔东南州农业园区管理办公室

事业单位

财政全额补助


(三)部门人员构成

纳入州农委部门预算的24个单位编制数共 286人,2016年末实有人数398 人,其中:在职人员 231 人、离休人员 8 人、退休人员 159 人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

2018年收入总预算5535.18万元、支出总预算5535.18万元,本年收入占收入预算的100.00 %2017年增加406.32万元,增长0.12%,增长主要原因是上年度结转和结余项目资金比2017年多158.71万元,其次是一般公共预算拨款比2017年多247.61万元。

(二)收支增减变化情况说明

本年收入2017年增加406.32万元,增长0.12%,增长主要原因是上年度结转和结余项目资金比2017年多158.71万元,其次是一般公共预算拨款比2017年多247.61万元。

(三)收入预算情况说明

一是2018年州农委公共财政预算收入3707.50万元。其中:基本支出经费预算3707.50万元、项目支出经费预算0万元;

二是上年结转和结余1827.68万元(其中:1.24万元是黔东南州农产品质量安全检测中心建设专款;1826.44万元是2017年下达的中央及省级项目专项资金)。

(四)支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况

基本支出:2018年公共财政预算基本支出3707.50万元。

项目支出:2018年公共财政预算项目支出1745.36万元(上年中央和省级项目结转和结余),2018年政府性基金预算拨款82.32万元。

(2)部门预算“三公经费”情况

一是2018年公务用车运行费预算102.97万元,2017年末共有公务用车20辆,运行费用占总预算2.78%;二是为贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”,本着厉行节约、反对奢侈浪费的原则,2018年公务接待费预算30万元,接待费用占总预算0.81%;三是根据省有关规定对因公出国()、公务用车购置实行总额控制,年初无法细分到部门,暂不提供具体数据。

三、项目支出安排情况说明

2018年度州级财政没有安排项目经费,固无法提供项目支出安排情况。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

2018年度黔东南州农业委员会办公费预算为80万元;印刷费15万元;咨询费5万元;手续费4万元;水费20万元;电费33万元;邮电费30万元;物业管理费15万元;差旅费148万元;维修(护)费20万元;租赁费3万元;会议费13万元;培训费10万元;公务接待费30万元;专用材料费15万元;劳务费6万元;委托业务费5万元;工会经费5万元;福利费68万元;公务用车运行维护费102.97万元;其他交通费用9.98万元;其他商品和服务支出20.65万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

2017年末,国有资产共计2528.03万元,其中:土地、房屋及构筑物485.39万元,通用设备1797.29万元,专用设备44.78万元,家具、用具、装具及动植物200.57万元。

(三)部门政府采购情况

2018年度政府采购计划40万元,主要是办公用设备电脑、打印机及办公桌椅和办公家具等。

(四)预算绩效说明

2018年实行绩效目标管理的一级项目 0 个,涉及财政拨款预算 0 万元。其中项目1:一级项目名称为……,绩效中长期目标为……,绩效年度目标为……(参照部门预算系统财政中长期绩效管理),项目概况为……,项目长期绩效指标为……,项目年度绩效指标为……(参照项目绩效目标表-续表);项目2:一级项目名称为……

(五)专业名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)13(款)08(项):指一般公共服务支出-商贸事务-招商引资。

(十八)213(类)01(款)01(项):指农林水支出-农业-行政运行。

(十九)213(类)01(款)02(项):指农林水支出-农业-一般管理事务。

(二十)213(类)01(款)06(项):指农林水支出-农业-科技转化与推广服务。

(二十一)213(类)01(款)08(项):指农林水支出-农业-病虫害控制。

(二十二)213(类)01(款)09(项):指农林水支出-农业-  农产品质量安全。

(二十三)213(类)01(款)10(项):指农林水支出-农业-执法监管。

(二十四)213(类)01(款)11(项):指农林水支出-农业-  统计监测与信息服务。

(二十五)213(类)01(款)12(项):指农林水支出-农业-  农业行业业务管理。

(二十六)213(类)01(款)22(项):指农林水支出-农业-  农业生产资料与技术补贴。

(二十七)213(类)01(款)24(项):指农林水支出-农业-  农业组织化与产业化经营。

(二十八)213(类)01(款)26(项):指农林水支出-农业-  农村公益事业。

(二十九)213(类)01(款)35(项):指农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用。

(三十)213(类)01(款)99(项):指农林水支出-农业-其他农业支出。

(三十)213(类)05(款)05(项):指农林水支出-农业-科技转化与推广服务。

(三十)213(类)01(款)06(项):指农林水支出-扶贫-生产发展。

(三十)217(类)03(款)99(项):指金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出。

(三十)221(类)02(款)01(项):指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

(三十)221(类)02(款)03(项):指住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。

五、部门预算表

详见附件:2018年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表。

附件2:2018年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls


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